| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1696 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PSL 900 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | 15W40BD | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | 68 BD 20 L | 178,00 | 356,00 |
| 1.00 | PC2/155 | 18,00 | 18,00 |
| 1.42 | DIESEL S500 | 3,94 | 5,59 |
| 1.00 | 15W40BD | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | PSC 410 | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | WK 723 | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | PSL 280 | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | SPIRAX S4 | 319,90 | 1.279,60 |
| 19.00 | SPIRAX S2 | 17,00 | 323,00 |
| 2.00 | PALHETA DY 174 | 55,00 | 110,00 |
| 4.00 | DICSO | 39,00 | 156,00 |
| 3.00 | 10W40 | 39,00 | 117,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 160,00 | 160,00 |
| 3.00 | HYDRA 68 | 178,00 | 534,00 |
| 12.97 | SPIRAX S2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. | 17,00 | 220,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | PSL 900 15W40BD 68 BD 20 L PC2/155 DIESEL S500 15W40BD PSC 410 WK 723 PSL 280 SPIRAX S4 SPIRAX S2 PALHETA DY 174 DICSO 10W40 FILTRO AR FILTRO AR HYDRA 68 SPIRAX S2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. | 4.043,75 | ||
| 23/05/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. | 4.043,75 | ||
| 28/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 4.043,75 | ||
| TOTAL | 4.043,75 | 4.043,75 | 4.043,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
