Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1696 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PSL 900 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
15W40BD |
240,00 |
240,00 |
| 2.00 |
68 BD 20 L |
178,00 |
356,00 |
| 1.00 |
PC2/155 |
18,00 |
18,00 |
| 1.42 |
DIESEL S500 |
3,94 |
5,59 |
| 1.00 |
15W40BD |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PSC 410 |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
WK 723 |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
PSL 280 |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
SPIRAX S4 |
319,90 |
1.279,60 |
| 19.00 |
SPIRAX S2 |
17,00 |
323,00 |
| 2.00 |
PALHETA DY 174 |
55,00 |
110,00 |
| 4.00 |
DICSO |
39,00 |
156,00 |
| 3.00 |
10W40 |
39,00 |
117,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
160,00 |
160,00 |
| 3.00 |
HYDRA 68 |
178,00 |
534,00 |
| 12.97 |
SPIRAX S2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. |
17,00 |
220,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
PSL 900 15W40BD 68 BD 20 L PC2/155 DIESEL S500 15W40BD PSC 410 WK 723 PSL 280 SPIRAX S4 SPIRAX S2 PALHETA DY 174 DICSO 10W40 FILTRO AR FILTRO AR HYDRA 68 SPIRAX S2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. |
4.043,75 |
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| 23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA.
|
|
4.043,75 |
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| 28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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|
4.043,75 |
| TOTAL |
4.043,75 |
4.043,75 |
4.043,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
