Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESTABELIZADOR |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
FONTE |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 24387908. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
ESTABELIZADOR FONTE ROTEADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 24387908. |
610,00 |
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| 23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 24387908.
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610,00 |
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| 28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2019
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
