Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1705
Data de lançamento:
23/05/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,30X6MTS
163,80
2.620,80
6.00
PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,05X0,30X6MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕ ES, CFE DANFE 24382770.
117,00
702,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2019
PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,07X0,30X6MTS PRANCHAS DE EUCALIPTO 0,05X0,30X6MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕ ES, CFE DANFE 24382770.
3.322,80
23/05/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, CFE DANFE 24382770.
3.322,80
28/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
3.322,80
TOTAL
3.322,80
3.322,80
3.322,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
