Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ALLEGRA PEDIATRICO |
21,74 |
43,48 |
2.00 |
ZINNAT SUSPENSÃO 250 |
111,89 |
223,78 |
1.00 |
FLUOXETINA GOTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CFE DANFE 89970. |
37,35 |
37,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
ALLEGRA PEDIATRICO ZINNAT SUSPENSÃO 250 FLUOXETINA GOTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CFE DANFE 89970. |
304,61 |
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23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CFE DANFE 89970.
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304,61 |
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28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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304,61 |
TOTAL |
304,61 |
304,61 |
304,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.