Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAROLETE AUXILIAR |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
KIT FAROL |
350,00 |
350,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA 12 V |
25,00 |
50,00 |
| 6.25 |
FIO 2X1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1990. |
4,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
FAROLETE AUXILIAR KIT FAROL LÂMPADA 12 V FIO 2X1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1990. |
605,00 |
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| 23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 1990.
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605,00 |
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| 29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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605,00 |
| TOTAL |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
