Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU TRATOR 4275 TRASEIRO 18.4X30
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEU, CFE NF ANEXA. |
1.590,00 |
3.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
RECAPAGEM PNEU TRATOR 4275 TRASEIRO 18.4X30
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEU, CFE NF ANEXA. |
3.180,00 |
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| 01/07/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEU, CFE NF ANEXA.
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|
3.180,00 |
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| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2019
FM PNEUS LTDA - 16729 |
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3.180,00 |
| TOTAL |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
