Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
172 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:17/2018Contrato: 68/2018
AQUISIÇÃO DE VEICULO S10 CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO N° 068/2018. |
17.437,38 |
17.437,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
Lic.:17/2018Contrato: 68/2018
AQUISIÇÃO DE VEICULO S10 CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO N° 068/2018. |
17.437,38 |
|
|
| 18/01/2019 |
Lic.:17/2018Contrato: 68/2018
AQUISIÇÃO DE VEICULO S10 CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO N° 068/2018.
|
|
17.437,38 |
|
| 21/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2019
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228 |
|
|
17.437,38 |
| TOTAL |
17.437,38 |
17.437,38 |
17.437,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
