Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TECSUL ENGENHARIA E INSPEÇAO VEICULAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1729 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ISPEÇÃO DE LAUDO VEÍCULO PLACA IUS4212
Finalidade: SERVIÇOS DE ISPEÇÃO DE LAUDO VEÍCULO PLACA IUS4212, CFE NF 1450. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
SERVIÇOS DE ISPEÇÃO DE LAUDO VEÍCULO PLACA IUS4212
Finalidade: SERVIÇOS DE ISPEÇÃO DE LAUDO VEÍCULO PLACA IUS4212, CFE NF 1450. |
220,00 |
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| 23/05/2019 |
Finalidade: SERVIÇOS DE ISPEÇÃO DE LAUDO VEÍCULO PLACA IUS4212, CFE NF 1450.
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220,00 |
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| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2019
TECSUL ENGENHARIA E INSPEÇAO VEICULAR - 14784 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
