Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MAPA - MAQ. E EQUIP. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de veículo novo 0Km - Camionete Chevrolet S10 AQUISIÇÃO DE VEICULO S10 CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO N° 068/2018. |
88.062,62 |
88.062,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
Aquisição de veículo novo 0Km - Camionete Chevrolet S10 AQUISIÇÃO DE VEICULO S10 CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO N° 068/2018. |
88.062,62 |
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| 18/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE VEICULO S10 CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO N° 068/2018.
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88.062,62 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2019
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228 |
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88.062,62 |
| TOTAL |
88.062,62 |
88.062,62 |
88.062,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
