Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MULTIMASSA |
46,15 |
92,30 |
| 1.00 |
ROLO |
17,65 |
17,65 |
| 1.00 |
TRINCHA |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
THINNER 5L |
115,35 |
115,35 |
| 1.00 |
TINTA 18 L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFES 2732 E 2733. |
133,20 |
133,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
MULTIMASSA ROLO TRINCHA THINNER 5L TINTA 18 L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFES 2732 E 2733. |
364,49 |
|
|
| 23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFES 2732 E 2733.
|
|
364,49 |
|
| 30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
364,49 |
| TOTAL |
364,49 |
364,49 |
364,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
