| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN & PICCININI TRANSPORTES LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22080.00 | AREIA MEDIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 24445908. | 0,08 | 1.766,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | AREIA MEDIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 24445908. | 1.766,40 | ||
| 23/05/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 24445908. | 1.766,40 | ||
| 03/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3707 PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2019 KAUFMANN & PICCININI TRANSPORTES LTDA-ME - 17970 | 1.766,40 | ||
| TOTAL | 1.766,40 | 1.766,40 | 1.766,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
