Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KAUFMANN & PICCININI TRANSPORTES LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1745 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22080.00 |
AREIA MEDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 24445908. |
0,08 |
1.766,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
AREIA MEDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 24445908. |
1.766,40 |
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| 23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 24445908.
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1.766,40 |
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| 03/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3707
PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2019
KAUFMANN & PICCININI TRANSPORTES LTDA-ME - 17970 |
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1.766,40 |
| TOTAL |
1.766,40 |
1.766,40 |
1.766,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
