Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2019. |
5.037,95 |
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24/05/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2019. |
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5.037,95 |
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24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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52,06 |
24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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372,72 |
24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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554,17 |
24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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1.216,91 |
30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2019
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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2.842,09 |
TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.