Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ÓLEO MOTOR 5W 20
44,56
178,24
1.00
FILTRO DE ÓLEO
65,00
65,00
1.00
FILTRO COMBUS
87,00
87,00
1.00
FLUIDO
31,36
31,36
1.00
FILRO POLEN
105,00
105,00
1.00
QUÍMICOS
65,00
65,00
1.00
HSW PREMIUM
59,87
59,87
2.00
BUCHA ESTABILIZADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IYR 5620.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
ÓLEO MOTOR 5W 20 FILTRO DE ÓLEO FILTRO COMBUS FLUIDO FILRO POLEN QUÍMICOS HSW PREMIUM BUCHA ESTABILIZADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IYR 5620.
661,47
24/05/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IYR 5620.
661,47
18/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2019
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652
661,47
TOTAL
661,47
661,47
661,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
