Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA INM 6733, INM 6726, IVM 3441, INM 6743,IDG 1798 DDD5509, IEZ 1354 E GZB 4676. |
16,71 |
133,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA INM 6733, INM 6726, IVM 3441, INM 6743,IDG 1798 DDD5509, IEZ 1354 E GZB 4676. |
133,68 |
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03/01/2019 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA INM 6733, INM 6726, IVM 3441, INM 6743,IDG 1798 DDD5509, IEZ 1354 E GZB 4676.
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133,68 |
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14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
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133,68 |
TOTAL |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.