Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTILHAS DE FREIO
212,00
212,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO TRASE
92,00
92,00
1.00
FILTRO OLEO
85,00
85,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
78,00
78,00
1.00
CORREIA
60,00
60,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
32,00
32,00
1.00
COXIM MOTOR
295,00
295,00
1.00
TENSOR ALTERNADOR
345,00
345,00
1.00
FILTRO DE AR
65,00
65,00
2.00
ABRAÇADEIRA
5,00
10,00
3.00
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA
3,00
9,00
2.00
COXIM RADIADOR
13,00
26,00
6.00
15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS4212, CFE DANFE 1964.
20,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
PASTILHAS DE FREIO PASTILHAS DE FREIO TRASE FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA CORREIA ALTERNADOR COXIM MOTOR TENSOR ALTERNADOR FILTRO DE AR ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA COXIM RADIADOR 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS4212, CFE DANFE 1964.
1.429,00
27/05/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS4212, CFE DANFE 1964.
1.429,00
03/06/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-1.429,00
03/06/2019
ANULAÇÃO DE EMPENHO
-1.429,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
