Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA IUS 4212, IRJ 6481, IKP 1099, IYQ 0702, IVU 1383, IYR 5620 E IYR 6037. |
123,57 |
123,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA IUS 4212, IRJ 6481, IKP 1099, IYQ 0702, IVU 1383, IYR 5620 E IYR 6037. |
123,57 |
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| 03/01/2019 |
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA IUS 4212, IRJ 6481, IKP 1099, IYQ 0702, IVU 1383, IYR 5620 E IYR 6037.
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123,57 |
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| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
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123,57 |
| TOTAL |
123,57 |
123,57 |
123,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
