Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
191 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
AMITRIPTILINA 25 MG |
0,04 |
185,00 |
| 300.00 |
MONO DE ISISSORBIDA 40 MG |
0,22 |
64,80 |
| 50.00 |
CARBAMAZEPINA 100 ML |
11,68 |
584,00 |
| 600.00 |
CIPROFLOXACINO 500 MG |
0,20 |
122,40 |
| 4800.00 |
CAPTOPRIL 50 MG |
0,06 |
302,40 |
| 690.00 |
PREGABALINA 75 MG |
0,59 |
407,10 |
| 400.00 |
VONAU FLASCH 4 MG |
2,36 |
944,00 |
| 50.00 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO 80/11,4MG/ML70 ML |
11,45 |
572,50 |
| 500.00 |
METILDOPA 250MG |
0,40 |
200,00 |
| 280.00 |
QUETIAPINA 100 MG |
0,32 |
89,60 |
| 10.00 |
MUPIROCINA 20MG/G 15 G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 60528. |
10,18 |
101,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
AMITRIPTILINA 25 MG MONO DE ISISSORBIDA 40 MG CARBAMAZEPINA 100 ML CIPROFLOXACINO 500 MG CAPTOPRIL 50 MG PREGABALINA 75 MG VONAU FLASCH 4 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO 80/11,4MG/ML70 ML METILDOPA 250MG QUETIAPINA 100 MG MUPIROCINA 20MG/G 15 G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 60528. |
3.573,60 |
|
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| 03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 60528. |
|
3.573,60 |
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| 04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 191/2019
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18100 |
|
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3.573,60 |
| TOTAL |
3.573,60 |
3.573,60 |
3.573,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
