Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TINTA VERMELHO OXIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123314. |
189,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
TINTA VERMELHO OXIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123314. |
756,00 |
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03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123314.
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756,00 |
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15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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756,00 |
TOTAL |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.