Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TINTA VERMELHO OXIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123314. |
189,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
TINTA VERMELHO OXIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123314. |
756,00 |
|
|
| 03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123314.
|
|
756,00 |
|
| 15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
|
|
756,00 |
| TOTAL |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
