| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. salario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 2.518,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 2.518,97 | ||
| 03/06/2019 | REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 2.518,97 | ||
| 04/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2019 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 2.518,97 | ||
| TOTAL | 2.518,97 | 2.518,97 | 2.518,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
