Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1927 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
605,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
605,66 |
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| 03/06/2019 |
REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
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605,66 |
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| 04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2019
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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605,66 |
| TOTAL |
605,66 |
605,66 |
605,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
