Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
193
Data de lançamento:
03/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
177,00
177,00
1.00
FILTRO DIESEL
65,30
65,30
1.00
FILTRO AR EXTERNO
289,00
289,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
160,00
160,00
6.00
ADITIVO RADIADOR
32,05
192,30
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
177,41
177,41
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
82,39
82,39
18.00
OLEO MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR, CFE DANFE ANEXA.
13,77
247,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO ADITIVO RADIADOR FILTRO OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL OLEO MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR, CFE DANFE ANEXA.
1.391,26
03/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ROLO COMPACTADOR, CFE DANFE ANEXA.
1.391,26
07/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 193/2019
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206
1.391,26
TOTAL
1.391,26
1.391,26
1.391,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
