Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
1.450,00
1.450,00
1.00
RETENTOR LATERAL
123,00
123,00
3.00
OLEO CAIXA CAMBIO
78,00
234,00
1.00
COLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1879.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
KIT EMBREAGEM RETENTOR LATERAL OLEO CAIXA CAMBIO COLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1879.
1.832,00
03/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1879.
1.832,00
15/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
1.832,00
TOTAL
1.832,00
1.832,00
1.832,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
