Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FAROLETE
135,00
270,00
2.00
LAMPADA
5,00
10,00
2.00
LAMPADA 1 POLO
6,00
12,00
1.00
RELE AUXILIAR
30,00
30,00
1.00
TOMADA DE PORTA
8,00
8,00
5.00
FIO
4,00
20,00
3.00
PORTA FUSIVEL
8,00
24,00
1.00
ALTERNADOR 14V90A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MONOTIVELADORA 120K, IVM 3441 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
FAROLETE LAMPADA LAMPADA 1 POLO RELE AUXILIAR TOMADA DE PORTA FIO PORTA FUSIVEL ALTERNADOR 14V90A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MONOTIVELADORA 120K, IVM 3441 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS
1.624,00
03/06/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MONOTIVELADORA 120K, IVM 3441 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS
1.624,00
06/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
1.624,00
TOTAL
1.624,00
1.624,00
1.624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
