Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1962 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 24501167. |
354,61 |
354,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 24501167. |
354,61 |
|
|
| 03/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 24501167.
|
|
354,61 |
|
| 06/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3708
PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2019
ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 - 17742 |
|
|
354,61 |
| TOTAL |
354,61 |
354,61 |
354,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
