Nome do Credor: SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
197
Data de lançamento:
03/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA EPSON BLACK
145,00
145,00
1.00
TINTA XP EC T664 BLACK
70,00
70,00
1.00
TINTA XP EC T664 CYAN
70,00
70,00
1.00
TINTA XP EC T664 MAGENTA
70,00
70,00
1.00
TINTA XP EC T664 YELLOW
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 48847.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
TINTA EPSON BLACK TINTA XP EC T664 BLACK TINTA XP EC T664 CYAN TINTA XP EC T664 MAGENTA TINTA XP EC T664 YELLOW
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 48847.
425,00
03/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 48847.
425,00
14/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2019
SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 18239
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
