| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VASOURA COLONIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 8535. | 68,97 | 206,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | VASOURA COLONIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 8535. | 206,91 | ||
| 03/06/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 8535. | 206,91 | ||
| 07/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 206,91 | ||
| TOTAL | 206,91 | 206,91 | 206,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
