Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
39,90
39,90
1.00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
219,00
219,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
29,90
29,90
2.00
VALVULA PNEU
8,99
17,98
1.00
FILTRO AR MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE 2107.
76,90
76,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
FILTRO AR CONDICIONADO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FILTRO COMBUSTIVEL VALVULA PNEU FILTRO AR MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE 2107.
383,68
03/06/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE 2107.
383,68
07/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1984/2019
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
383,68
TOTAL
383,68
383,68
383,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
