| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1986 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONNER 435A | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | TONNER CE310A Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 410. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | TONNER 435A TONNER CE310A Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 410. | 225,00 | ||
| 03/06/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 410. | 225,00 | ||
| 07/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2019 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
