Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDIR SALVADOR BECKMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO |
220,00 |
660,00 |
| 2.00 |
NOSSO AMIGUINHO JUNIOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 22545565. |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO NOSSO AMIGUINHO JUNIOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 22545565. |
1.020,00 |
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| 03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 22545565.
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1.020,00 |
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| 15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2019
VALDIR SALVADOR BECKMANN ME - 18257 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
