Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2004 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GELADEIRA 375 L FF 2 PORTAS BRM45HBBNA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019. |
2.464,92 |
2.464,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
GELADEIRA 375 L FF 2 PORTAS BRM45HBBNA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019. |
2.464,92 |
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| 03/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019.
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2.464,92 |
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| 11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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2.464,92 |
| TOTAL |
2.464,92 |
2.464,92 |
2.464,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
