Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSÉ JAIR RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS, CFE NF Nº 020. |
6.004,00 |
6.004,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS, CFE NF Nº 020. |
6.004,00 |
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03/06/2019 |
REF. SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS, CFE NF Nº 020.
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6.004,00 |
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13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2019
JOSÉ JAIR RODRIGUES - 17899 |
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6.004,00 |
TOTAL |
6.004,00 |
6.004,00 |
6.004,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.