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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2021 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 ARLA 32 1,79 37,59
1.00 68 HD 178,00 178,00
1.00 FILTRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA 56988. 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 ARLA 32 68 HD FILTRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA 56988. 320,59
03/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA 56988. 320,59
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 320,59
TOTAL 320,59 320,59 320,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.