Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2025 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.50 |
ARLA 32 |
1,80 |
69,30 |
2.00 |
SELANTE PARA RADIADOR |
24,90 |
49,80 |
3.00 |
LUBRAX FLUIDO PARA FREIO |
12,90 |
38,70 |
1.00 |
LUBRAX FLUIDO DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURAS ANEXAS. |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
ARLA 32 SELANTE PARA RADIADOR LUBRAX FLUIDO PARA FREIO LUBRAX FLUIDO DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURAS ANEXAS. |
171,70 |
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03/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURAS ANEXAS. |
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171,70 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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171,70 |
TOTAL |
171,70 |
171,70 |
171,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.