| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALE COMPRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | VALE COMPRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. | 1.000,00 | ||
| 11/06/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. | 1.000,00 | ||
| 19/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
