Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2036 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDICADOR BIOLOGICO |
90,00 |
90,00 |
| 3.00 |
CURATIVO |
25,00 |
75,00 |
| 5.00 |
APARELHO DE PRESSÃO |
135,00 |
675,00 |
| 5.00 |
ESTETOSCOPIO SIMPLES |
27,00 |
135,00 |
| 1.00 |
OXIMETRO DE DEDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE 8275. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
INDICADOR BIOLOGICO CURATIVO APARELHO DE PRESSÃO ESTETOSCOPIO SIMPLES OXIMETRO DE DEDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE 8275. |
1.125,00 |
|
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| 11/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE DANFE 8275.
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1.125,00 |
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| 02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
