Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
204
Data de lançamento:
07/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AMANCO LUVA
0,90
45,00
10.00
BRASILITE
52,39
523,90
4.00
CUMEEIRA
31,69
126,76
26.00
PARAFUSOP TELHA
0,85
22,10
1.00
TAPA TUDO
46,15
46,15
10.00
FITA FLEX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 689, 690 E 691.
7,90
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
AMANCO LUVA BRASILITE CUMEEIRA PARAFUSOP TELHA TAPA TUDO FITA FLEX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 689, 690 E 691.
842,91
07/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES 689, 690 E 691.
842,91
15/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
842,91
TOTAL
842,91
842,91
842,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
