Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.95 |
BOCAS DE LOBO |
650,00 |
3.867,50 |
| 28.57 |
TUBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM, CFE DANFE 24729990. |
14,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
BOCAS DE LOBO TUBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM, CFE DANFE 24729990. |
4.267,50 |
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| 11/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE MICRO DRENAGEM, CFE DANFE 24729990.
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4.267,50 |
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| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2019
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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4.267,50 |
| TOTAL |
4.267,50 |
4.267,50 |
4.267,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
