Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2051 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLHO FILTRO E NAVALHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTO, CFE DANFE 14942. |
153,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
OLHO FILTRO E NAVALHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTO, CFE DANFE 14942. |
153,00 |
|
|
| 11/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTO, CFE DANFE 14942.
|
|
153,00 |
|
| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2019
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 |
|
|
153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
