Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. |
15.231,94 |
15.231,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. |
15.231,94 |
|
|
| 07/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL.
|
|
15.231,94 |
|
| 07/01/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 206/2019, GABINETE DO PREFEITO |
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1.067,84 |
| 07/01/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 206/2019, GABINETE DO PREFEITO |
|
|
57,12 |
| 16/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2019
GABINETE DO PREFEITO - 345 |
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14.106,98 |
| TOTAL |
15.231,94 |
15.231,94 |
15.231,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
07/01/2019 |
1.067,84 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
07/01/2019 |
57,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.124,96 |
|
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