| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 24859424. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 24859424. | 785,00 | ||
| 11/06/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 24859424. | 785,00 | ||
| 02/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2019 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
