Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 24859424. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 24859424. |
785,00 |
|
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| 11/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 24859424.
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785,00 |
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| 02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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785,00 |
| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
