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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 3250 3251 E 3252. 444,94 444,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 3250 3251 E 3252. 444,94
11/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 3250 3251 E 3252. 444,94
27/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 444,94
TOTAL 444,94 444,94 444,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.