Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
24.050,50 |
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07/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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24.050,50 |
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07/01/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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1.942,15 |
07/01/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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59,37 |
07/01/2019 |
Cfe. PENSÃO ALIMENTÍCIA, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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848,30 |
07/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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3.592,48 |
07/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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868,22 |
07/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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1.905,87 |
07/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BRADESCO, retido na Nota de Empenho 209/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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2.496,05 |
16/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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10.809,09 |
24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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1.528,97 |
TOTAL |
24.050,50 |
24.050,50 |
24.050,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.