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Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2118	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.	0,00	1.347,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.	1.347,50
24/06/2019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.		1.347,50
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			32,80
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 14			473,13
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358			841,57
TOTAL		1.347,50	1.347,50	1.347,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24/06/2019	32,80		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/06/2019	473,13		Lançada
TOTAL		505,93