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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2119	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.	0,00	13.602,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.	13.602,78
24/06/2019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.		13.602,78
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			27,49
24/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			1.195,56
24/06/2019	Anulação para ajuste financeiro entre contas		-10.732,20
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2019 SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA - 831			12.379,73
28/06/2019	Anulação para ajuste financeiro entre contas			-10.732,20
28/06/2019	Anulação para ajuste financeiro entre contas	-10.732,20
TOTAL		2.870,58	2.870,58	2.870,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/06/2019	27,49		Lançada
INSS	24/06/2019	1.195,56		Lançada
TOTAL		1.223,05