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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	213	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	13.691,04	13.691,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	13.691,04
07/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		13.691,04
07/01/2019	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 213/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			850,31
07/01/2019	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 213/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			46,79
07/01/2019	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 213/2019			-850,31
07/01/2019	Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido no Empenho 213/2019			-46,79
07/01/2019	Estorno de liquidação na data.		-12.793,94
07/01/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 213/2019 NESTA DATA.		-850,31
07/01/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 213/2019 NESTA DATA.		-46,79
07/01/2019	Anulação de empenho na data.	-13.691,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	07/01/2019	850,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07/01/2019	46,79		Lançada
TOTAL		897,10