Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2134
Data de lançamento:
24/06/2019
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.
0,00
1.849,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.
1.849,89
24/06/2019
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.
1.849,89
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil
239,98
27/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2019
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349
1.609,91
TOTAL
1.849,89
1.849,89
1.849,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
