Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. |
8.399,59 |
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24/06/2019 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. |
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8.399,59 |
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24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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23,71 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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283,25 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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722,95 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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729,68 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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739,12 |
24/06/2019 |
Anulação para ajuste entre contas |
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-5.682,02 |
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27/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2151/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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5.900,88 |
28/06/2019 |
Anulação para aju |
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-5.682,02 |
28/06/2019 |
Anulação para ajuste financeiro entre contas. |
-5.682,02 |
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TOTAL |
2.717,57 |
2.717,57 |
2.717,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.