Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2194 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA PENALTY MAX 1000 FUTSAL |
259,00 |
518,00 |
| 1.00 |
BOLA DE VOLEI PENALTY 8.0
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE DANFE 489. |
319,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
BOLA PENALTY MAX 1000 FUTSAL BOLA DE VOLEI PENALTY 8.0
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE DANFE 489. |
837,00 |
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| 24/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE DANFE 489.
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837,00 |
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| 02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2019
PES & CIA LTDA - 17207 |
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837,00 |
| TOTAL |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
