Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2198 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. |
1.278,54 |
1.278,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. |
1.278,54 |
|
|
| 24/06/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.
|
|
1.278,54 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2019
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 15190 |
|
|
1.278,54 |
| TOTAL |
1.278,54 |
1.278,54 |
1.278,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
