Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. |
249,96 |
249,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. |
249,96 |
|
|
24/06/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.
|
|
249,96 |
|
24/06/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2199/2019, GABINETE - SERVIDORES |
|
|
19,99 |
24/06/2019 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 2199/2019, GABINETE - SERVIDORES |
|
|
229,97 |
TOTAL |
249,96 |
249,96 |
249,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
24/06/2019 |
19,99 |
|
Lançada |
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO |
24/06/2019 |
229,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
249,96 |
|
|